2023年黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黔东南苗族侗族自治州民族医药研究院概况
一、部门职责
开展民族医药研究，促进民族医药发展；开展黔东南州少数民族医药的调查研究，为政府有关民族医药的决策及制定政策、措施提供依据；宣传和执行政府有关民族医药的方针政策，保护、传承、发展、展示民族医药非物质文化遗产；进行民族医药的发掘、整理、总结、提高、传播、临床验证、临床诊断、研究开发民族药制剂和新药；开展民间民族医的培训教育工作。
二、机构设置
本单位（部门）内设6个处室(分别是：办公室、财务后勤科、基础理论及科研信息科、药物实验室、民族医药临床研究室（附属苗医医院）、药物种植科），下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州民族医药研究院部门决算包括：本级决算。
备注：（第二部分2023年度部门决算表请在附件下载）
备注：（第二部分2023年度部门决算表请在附件下载）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为748.28万元。与2022年度相比，收、支总计各减少204.40万元，下降21.46%，主要原因是：项目资金结转和2023年度中央及省级项目补助资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计705.48万元，其中：财政拨款收入705.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计730.81万元，其中：基本支出574.43万元，占78.60%；项目支出156.38万元，占21.40%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为705.48万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加32.82万元，增长4.88%，主要原因是：2023年度考核奖列入年初预算及新增人员一般公共预算增加追加。
2023年度财政拨款支出为705.48万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少158.64万元，下降18.36%，主要原因是：人员经费增加与控制日常费用标准，减少支出形成的差额。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入705.48万元。与2022年度相比，决算数增加32.82万元，增长4.88%，主要原因是：2023年度考核奖列入年初预算及新增人员一般公共预算追加；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本院2023年度无政府基金预算拨款。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本院2023年度无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出705.48万元，占本年支出合计的96.53%。与2022年度相比，减少158.64万元，下降18.36%，主要原因是人员经费增加与控制日常费用标准，减少支出形成的差额。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）448.41万元，占63.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.95万元，占1.55%；社会保障和就业支出（类）67.57万元，占9.58%；卫生健康支出（类）147.55万元，占20.92%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）30.99万元，占4.39%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为519.99万元，支出决算为705.48万元，完成年初预算的135.67%。其中:（1）一般公共服务支出科目（类）其他一般公共服务支出科目（款）他一般公共服务支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
（2）科学技术支出科目（类）应用研究科目（款）机构运行科目（项）。当年预算为395.1元，支出决算为448.41万元，完成当年预算的113.49%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增人员2名和2023年年中基本支出追加未纳入年初预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出科目（类）文化和旅游科目（款）其他文化和旅游支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为10.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度省级和州级传承人补助经费、省级和国家非物质文化遗产保护资金未纳入年初预算。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为34.05万元，支出决算为48.65万元，完成当年预算的142.88%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度有新增人员2名和2023年中追加基本养老保险14.6万元未纳入年初预算。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为17.03万元，支出决算为0.78万元，完成当年预算的4.58%。主要原因是：2023年度有离职人员一名，需要缴存事业单位职业年金。
（6）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）事业单位离退休（项）。当年预算为18.14万元，支出决算为18.14万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。
（7）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）机关事其他公立医院支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为93万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度城市公立医院服务能力提升补金资金和床补资金未纳入年初预算。
（8）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）突发公共卫生事件应急处理科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.09万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年度预拨新冠患者救治费用补助资金未纳入年初预算。
（9）卫生健康支出科目（类）中医药科目（款）中医(民族医)药专项科目（项）。当年预算为0万元，支出预算为15万元。决算数大于预算数的主要原因：2023年度医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金未纳入年初预算。
（10）卫生健康支出科目（类）公共卫生科目（款）重大公共卫生专项科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
（11）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为24.68万元，支出决算为27.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增人员2名和年中追加单位医疗保险2.78万元未纳入年初预算。
（12）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为30.99万元，支出决算为30.99万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。
（13）其他支出科目（类）其他支出科目（款）其他支出科目（项）。当年预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出574.43万元，其中：
（一）人员经费554.44万元，主要包括：基本工资126.44万元、津贴补贴13.18万元、奖金152.28万元、绩效工资110.21万元、机关事业单位养老保险缴费48.65万元、职业年金缴费0.78万元、职工基本医疗保险缴费14.93万元、公务员医疗补助缴费10.82 万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金45.3万元、退休费18.14万元、生活补助12.00万元。。
（二）公用经费19.99万元，主要包括：办公费6.73万元、手续费0.01万元、水费0.74万元、电费3.98万元、邮电费3.03 万元、差旅费2.16万元、维修(护)费0.78万元、培训费0.22万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.84万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本院2023年度无政府性基金预算拨款。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本院2023年度无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
2023年度国有资本经营预算拨款0.00万元，2023年度国有资本经营预算拨款0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.83万元，下降35.62%;
主要变动原因是：一是认真落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2023年度因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.44万元，下降22.68%;
主要变动原因是（1）本单位2023年度无公务用车购置支出，公务用车购置0万元、购置0辆公务用车。（2）本单位2023年度减少公车大修，公务用车运行维护费支出1.5万元，主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.40万元，下降100.00%;
主要变动原因是2023年度国内外公务接待费支出0.00万元，公务接待0批次，0人次。
国内接待费支出0.00万元，主要是：国内接待费支出0.00万元。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：国（境）外公务接待费支出0.0万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，持平，主要原因是本院属于事业单位，不存在机关运行费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额5.44万元，其中：政府采购货物支出5.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：本院车辆编制3辆，其中：州民族医药研究院1辆、州民族医药研究院附属苗医院救护车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标，结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评;同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实施产出情况和产生的效益等,我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及2023年度项目资金145.69万元（项目资金分别是：63万元、25万元、9.29万元、2.9万元、0.5万元、30万元、15万元）。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度，项目支出绩效自评，包括63万元、25万元、9.29万元、2.9万元、0.5万元，其中：（1）2023年州级公立医院床位补助资金63万元，该项目绩效评价得分为99.9分，项目推进良好，效果明显，绩效自评达成预期指标。（2）2023年国家非物质文化遗产保护资金25万元（2023年度支付10.45万元，年底结转资金14.55万元），该项目绩效评价目前得分为73.18分，部分达成预期指标并具有一定效果，因项目还在有序开展中，未到截止时间。（3）2023年预拨新冠患者救治费用中央补助资金（第一批）9.29万元，该项目绩效评价得分为100分，项目推进良好，效果明显，绩效自评达成预期指标。（4）2023年预拨新冠患者救治费用中央补助资金（第二批）2.9万元（2023年度支付2.8万元，年底结转资金983.28元），该项目绩效评价得分为99.26分，项目推进良好，效果明显，绩效自评达成预期指标。（5）2023年省级非物质文化遗产保护专项资金0.5万元，该项目绩效评价得分为100分，项目推进良好，效果明显，绩效自评达成预期指标。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，本单位部门重点项目分别是15万元、30万元。1.项目资金使用绩效评价情况（1）2023年医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金15万元(黔东南财社[2023]62号），主要用于开展编撰民族医药志前期出差调研、学术交流大会宣传费、专家劳务费、培训会等相关费用方面的支出，2023年12月已支付完成。（2）医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金我院主要用于附属苗医医院学科建设、基础设施建设（含设备购置、医疗环境改善、信息系统建设）及人才培养等方面的支出，其中：医疗设备CT、信息技术等相关费用方面的支出使用中央资金30万元（黔东南财社 [2023]34号），2023年12月底完成支付,实现我院医疗服务收入占比逐年提升，平均住院日控制在指标值范围内，医疗费用不合理增长得到有效遏制，有效解决群众“看病贵”等问题，群众就医获得感、幸福感、满意度持续提升。 2.绩效评价综合结论：（1）2023年度本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，项目支出管理水平得到提升。根据项目绩效评价，2023年医疗服务与保障能力提升[中医药事业传承与发展]补助资金15万元，该项目绩效评价得分为97分，项目推进良好，效果明显，绩效自评达成预期指标；（2） 2023年度本单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，项目支出管理水平得到提升。根据项目绩效评价，2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助项目资金30万元，该项目绩效评价得分为99.9分，项目推进良好，效果明显，绩效自评达成预期指标。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
